宁夏回族自治区贺兰县人民检察院2018年部门预算

    目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

贺兰县人民检察院2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是： 

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。 

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。 

（三）依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及其他刑事案件进行侦查。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（六）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。 

（七）受理公民控告、申诉和检举。

（八）受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。

二、部门预算单位构成

贺兰县人民检察院内设9个职能部门，分别为：政工科、办公室、纪检组、控告申诉检察科、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、法警队、案件管理中心。

贺兰县人民检察院属财政厅全额拨款单位，属一级预算单位，无二级预算单位。人员编制57人，现在职人数为52人，其中享受副处级待遇干部1人，享受正科待遇干部11人，享受副科待遇干部11人，财政供养遗属人员4 人，现有车辆7辆。预算科目为检察院行政运行和一般行政管理事务，属一级预算科目。

　　2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

　　                                                                 单位：万元

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

    财政拨款支出预算总表

　　                                                                       单位：万元

　　三、一般公共预算支出表 

    一般公共预算支出表

　　                                                                   单位：万元

　　四、一般公共预算基本支出表

    一般公共预算基本支出表

　　                                                                   单位：万元

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

   一般公共预算“三公”经费支出表

　　                                                                   单位：万元

　　六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

　　                                                       单位：万元

　　（注：贺兰县人民检察院2018年无政府性基金预算拨款支出）

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

　　                                                                 单位：万元

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

   部门收入总表

　　                                                                         单位：万元

　　九、部门支出总表

  部门支出总表

　　                                                                       单位：万元

　　      贺兰县人民检察院2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于贺兰县人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

贺兰县人民检察院2018年财政拨款收支总预算1163.13万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1163.13万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出948.17 万元、社会保障和就业支出121.85万元、住房保障支出42.18万元，医疗卫生支出50.93万元。

二、关于贺兰县人民检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出1163.13万元，比2017年执行数据增加51.5万元，增长4.63 %。其中：

人员经费755.85万元，主要包括：基本工资182.88万元、津贴补贴205.42万元、奖金100.04万元、社会保障缴费158.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出47.99万元、离休费0万元、退休费10.8万元、抚恤金0万元、生活补助2.46万元、医疗费5.25万元、助学金、奖励金、住房公积金42.18万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费197.28万元，主要包括：办公费10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.2万元、电费11.5万元、邮电费0万元、取暖费4.83万元、物业管理费52万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费15.93万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费17万元、委托业务费0万元、工会经费4.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费41.62万元、其他商品和服务支出32.44万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出210万元。其中：

按政府收支科目类、款、项、用途分项说明。如：一般公共服务（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2018年预算210万元，比2017年执行数据减少88.38万元，下降29.62%。主要因为检察院自侦部门转隶至监察委，办案部门减少，案件数量下降，降低了办案经费支出。

三、关于贺兰县人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贺兰县人民检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0     万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因未预算因公出国境费用；公务用车购置费0万元，主要原因是严格执行中央要求机关单位一律不准购置车辆的规定；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位全部为一般执法执勤业务用车，不产生公用经费支出；公务接待费1万元，主要原因现在工作全部用于网络办公一体化平台，公务接待费用、次数就会减少。

四、关于贺兰县人民检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

贺兰县人民检察院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）项目支出情况说明

贺兰县人民检察院2018年无政府性基金预算拨款。

五、关于贺兰县人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

贺兰县人民检察院2018年收入总预算1163.13万元，支出总预算1163.13万元。

收入预算包括：财政拨款收入1163.13万元，占100%；

支出预算包括：基本支出953.13万元，占81.95%；项目支出210 万元，占18.05%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，贺兰县人民检察院本级1个行政单位，运行经费财政拨款预算197.28万元，比2017年预算减少1.39万元，下降0.69%。 

（二）政府采购情况

    2018年贺兰县人民检察院政府采购预算50万元。其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，贺兰县人民检察院房屋面积6780平方米，价值1931万元；车辆7辆，价值142.28万元；无形资产17.7万元；通用设备727.42万元；家具、用具、装具133.01万元；专用设备16.62万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

     2018年贺兰县人民检察院无重点项目。贺兰县人民检察院2018年一般公共预算拨款项目支出210万元。其中，一般行政管理事务——办案业务费160万元，主要用于办理案件业务用车运行日常维护、宣传、培训、办案耗材等支出；为提高办案质量、提升人民权重对检察工作的满意度，2018年度一般行政管理事务——装备经费50万元。主要用于检察院装备及信息化建设等支出，坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径，不断提高检察工作的科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。

（五）其他需说明的事项

我院反贪污贿赂局、反渎职侵权局部门人员已于2017年12月17日转隶到贺兰县纪委。

贺兰县人民检察院2018年部门预算——名词解释

1、一般公共预算收入：指政府用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面财政当年拨付的预算资金收入。

  2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。